2017年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [273]
扬州市历史文化名研究院2014年部门决算说明 [738]
2016年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [790]
2015年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [753]

2017年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明
发表日期:2017-3-21 10:00:35   阅读:273次

第一部分 部门概况


  一、单位主要职责
  对扬州文化进行研究、探索和宣传,多角度、宽视野、深层次地研讨扬州历史文化和现代文化,为树立好“扬州文化”品牌服务;研究扬州历史文化名城保护、利用、改造、复兴,为扬州历史文化名城保护与建设提供建议、咨询;按照“文化扬州”建设的整体规划,提供扬州文化咨询开发、整合和利用的合理化建议;对扬州文化进行实用性研究,对具体个案进行策划、设计和包装,带动文化旅游等产业发展;办好《中国名城》杂志。
  二、2017年主要工作任务及目标
  1. 注意研究质量,围绕十三五规划编制与扬州历史文化名城保护工作的提升进行研究,做好三个课题:
  (1)扬州古今舆图;(2)扬州沿江名镇;(3)扬州地方学论丛。
  2. 出版《中国名城》杂志。
  三、内设机构情况
  内设机构3个,分别是:综合处(挂专家联络处牌子)、研究室、编辑部。目前在职在编人员为8人,全部为专业技术人员。
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
  编制依据;根据市财政局相关文件,并按照2016年底在职人员规定的标准及范围据实编制。

第二部分 2017年度部门预算表
该部分见附件--2017年度部门预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明


  一、收支预算总表情况说明
  本表反映部门年度总体收支预算情况。
  2017年度收入、支出预算总计224.11万元,与上年相比收、支预算总计各增加11.55万元,增长5.43 %。主要原因是调资等。其中:
  (一)收入预算总计224.11万元。包括:
  财政拨款收入预算总计224.11 万元。
  一般公共预算收入预算224.11 万元,与上年相比增加11.55万元,增长5.43%。主要原因是人员调资等。
  (二)支出预算总计224.11万元。包括:
  1.教育支出(类)支出1万元,主要用于人员各类培训支出。与上年相比增加1万元,增加100%。主要原因是财务规范,单列培训项目及开支。
  2.城乡社区(类)支出206.92万元,主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比增加7.76万元,增长3.9%。主要原因是人员调资。
  3.住房保障(类)支出16.19万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加2.79万元,增长20.82%。主要原因是调资导致的公积金基数调增。
  此外,基本支出预算数为116.51万元。与上年相比增加11.55万元,增长11%。主要原因是人员调资等。
  项目支出预算数为107.6万元。与上年相比持平。
  二、收入预算情况说明
  本表反映部门年度总体收入预算情况。
  本年收入预算合计224.11万元,全部为一般公共预算收入。
  三、支出预算情况说明
  本表反映部门年度总体支出预算情况。
  本年支出预算合计224.11万元,其中:
  基本支出116.51万元,占51.99%;
  项目支出107.60万元,占48.01%;
  四、财政拨款收支预算总表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
  2017年度财政拨款收、支总预算224.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.55万元,增长5.43 %。主要原因是人员调资等。
  五、财政拨款支出预算表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况
  2017年财政拨款预算支出224.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11.55万元,增长5.43%。主要原因是人员调资。
  其中:
  (一)教育支出(类)
  教育支出(款)培训支出(项)支出1万元,与上年相比增加1万元,增加100%。主要原因是财务规范,单列培训项目及开支。
  (二)城乡社区支出(类)
  城乡社区(类)支出206.92万元,主要用于城乡社区管理事务支出。与上年相比增加7.76万元,增长3.9%。主要原因是人员调资。
  (三)住房改革支出(类)
  住房保障(类)支出16.19万元,主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加2.79万元,增长20.82%。主要原因是调资导致的公积金基数调增。
  六、财政拨款基本支出预算表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
  2017年度财政拨款基本支出预算116.51万元,其中:
  (一)人员经费104.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。
  (二)公用经费12万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  七、一般公共预算支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算224.11万元,与上年相比增加11.55万元,增长5.43%。主要原因是人员调资。
  八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算116.51万元,其中:
  (一)人员经费104.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。
  (二)公用经费12万元。主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
  九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列。
  2017年一般公共预算机关运行经费预算支出119.6万元,在同口径下,与2016年度预算持平。
  十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
  2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0,公务用车运行费支出4万元,占“三公”经费的43.48%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的10.87 %。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费预算支出0万元。
  2.公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中:
  (1)公务用车购置预算支出0。
  (2)公务用车运行维护费预算支出4万元,与上年预算数持平。
  3.公务接待费预算支出1万元,与上年预算数持平。
  2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.2万元,本年数小于上年预算数的主要原因是遵循节约原则,减少会议开支。
  2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,与上年预算算增加的主要原因是财务规范,单列培训项目及开支。

第四部分 名词解释


  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  四、项目支出:编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
  五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017-03-16

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