2017年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [214]
扬州市历史文化名研究院2014年部门决算说明 [669]
2016年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [743]
2015年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [683]

扬州市历史文化名研究院2014年部门决算说明
发表日期:2016-5-18 17:13:56   阅读:669次

一、部门主要职责
    对扬州文化进行研究、探索和宣传,多角度、宽视野、深层次地研讨扬州历史文化和现代文化,为树立好“扬州文化”品牌服务;研究扬州历史文化名城保护、利用、改造、复兴,为扬州历史文化名城保护与建设提供建议、咨询;按照“文化扬州”建设的整体规划,提供扬州文化咨询开发、整合和利用的合理化建议;对扬州文化进行实用性研究,对具体个案进行策划、设计和包装,带动文化旅游等产业发展;办好《中国名城》杂志。
二、内设机构及人员构成
    内设机构3个,分别是:综合处(挂专家联络处牌子)、研究室、编辑部。目前在职在编人员为8人,全部为专业技术人员。
三、2014年主要工作完成情况
    2014年,扬州市历史文化名城研究院在市委、市政府关心支持下,在扬州市城乡建设局的领导下,围绕年初确定的目标任务,团结协作,积极进取,强化管理,加强策划,创造性地开展工作,出色地完成了各项工作和2014年年度目标任务。
    1、深入开展课题研究  社会效益初步彰显
    (一)开展了系列课题研究
    (二)继续出版系列历史文化名城丛书
    (三)完成名城解读任务 参与名城研究工作
    (四)为海内外嘉宾了解扬州历史文化答疑解难
    (五)世界名城研究工作起步良好
    2、杂志正常按期出版  社会影响稳步提升
四、2014年收支决算情况
    (一)收入决算
    当年收入决算 349.33万元,具体为:
    1、财政拨款收入 201.55 万元;
    2、上级补助收入4.5万元;
    3、事业收入17.18万元;
    上年结转和结余126.1万元。
    (二)支出决算
    当年支出决算  295.28 万元。
    按功能科目分类:城乡社区事务支出 285.08万元,主要单位开展工作而发生的基本支出和项目支出;住房保障支出 10.2万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出。
    按支出用途分类:基本支出 95.78万元,其中:工资福利支出 68.1万元,商品和服务支出 9.02 万元,对个人和家庭的补助18.66万元;项目支出199.5万元,主要为履行单位职能开展课题研究及出版《中国名城》杂志的支出。
五、2014年“三公”经费决算补充说明
    (一)“三公”经费支出决算情况说明
    2014年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为0.4万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.4万元。以上数据仅为基本支出预算中的数据,项目支出部门预算下达时是按照大项目名称下达指标,未细分到各明细项目,故预算无数据。
    (二)“三公”经费支出决算具体情况说明
    2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.7万元,与2013年决算相比,下降5.2%,费用基本一致;公务接待费支出决算2.3万元,与 2013年决算相比,下降8%,费用基本一致。具体情况如下:
    1.因公出国(境)支出0万元。
    2.公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中:公务用车运行支出 5.7万元。主要用于燃料费、维修及保险等支出。2014年,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为1辆。
    3.公务接待费支出2.3万元。其中:国内公务接待支出2.3万元,主要用于其他历史文化名城关于办刊及古城保护、城市发展等方面的业务交流,2014年,共接待国内来访团组15 个,来宾120人次。


2016年5月12日

 

    2014年市级部门收支决算总表

金额单位:万元
收入项目
支出项目
项目
金额
功能分类部分
金额
经济分类部分
金额
一、财政预算内拨款(补助) 201.55 一、一般公共服务支出   一、基本支出 95.78
二、预算管理非税收入   二、外交支出   1、工资福利支出 68.1
三、专户管理非税收入   三、国防支出   2、商品和服务支出 9.02
四、事业收入(不含专户管理非税收入) 17.18 四、公共安全支出   3、对个人和家庭补助支出 18.66
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出   二、项目支出 199.5
    八、社会保障与就业支出   1、商品和服务支出 199.5
    九、医疗卫生与计划生育支出   2、对个人和家庭的补助  
    十、节能环保支出   3、对企事业单位的补贴  
    十一、城乡社区事务支出 285.08 4、债务利息支出  
    十二、农林水支出   5、债务还本支出  
    十三、交通运输支出   6、其他资本性支出  
    十四、资源勘探信息等支出   7、其他支出  
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 10.2    
    二十、粮油物资储备事务      
    廿一、国债还本付息支出      
    廿二、其他支出      
    廿三、转移性支出      
小 计
218.73
小 计
295.28
小 计
295.28
转移性收入小计 130.6     三、转移性支出小计  
一、上级补助经常性收入 4.5     1、对附属单位补助支出  
二、附属单位上缴收入       2、上缴上级支出  
三、动用上年结余结转 126.1        
           
收入合计
349.33
支出合计
295.28
支出合计
295.28

2014年财政拨款支出决算总表(功能分类)
 
金额单位:万元
功能科目
合计
部门本级支出
下属单位支出
201 一般公共服务支出      
202 外交支出      
203 国防支出      
204 公共安全支出      
205 教育支出      
206 科学技术支出      
207 文化体育与传媒支出      
208 社会保障和就业支出      
210 医疗卫生与计划生育支出      
211 节能环保支出      
212 城乡社区支出 201.86 201.86  
213 农林水支出      
214 交通运输支出      
215 资源勘探电力信息等支出      
216 商业服务业等支出      
217 金融支出      
219 援助其他地区支出      
220 国土海洋气象等支出      
221 住房保障支出 10.2 10.2  
222 粮油物资储备事务      
228 国债还本付息支出      
229 其他支出      
230 转移性支出      
支出合计 212.06 212.06  
注:本表反映汇总部门本级和下属单位的财政拨款支出预算情况。

2014年市级部门财政拨款支出决算明细表(功能分类)
 
金额单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
212     城乡社区支出 201.86
212 1   城乡社区管理事务 201.86
212 1 2 一般行政管理事务 99.56
212 1 99 其他城乡社区管理事务支出 102.3
221     住房保障支出 10.2
221 2   住房改革支出 10.2
221 2 1 住房公积金 5.98
221 2 2 提租补贴 1.97
221 2 3 购房补贴 2.25
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表按部门本级和下属单位分别公开。


2014年财政拨款基本支出决算表(经济分类)

单位代码 单位名称 合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
基本 工资
津贴 补贴
奖金
社会保障缴费
绩效 工资
伙食费
其他工资福利支出
小计
办公费
邮电费
差旅费
一般维修费
会议费(不含一、二类会议)
培训费
因公出国出(境)费用
公务接待费
工会经费
福利费
其他商品和服务支出
301 302 303
103019 扬州市历史文化名城研究院 95.78 68.1 13.94 26.87   3.1 19.49   4.7 9.02 1.58 1.04   1.1       0.27     5.03 18.66


2014年扬州市级部门财政拨款三公经费决算表
 

项目
“三公”经费合计
增幅%
因公出国(境)费用
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待经费
备注说明
决算     经费总额 组团数量 人数     经费总额 批次 人数  
8           5.7 2.3 15 120


2014年部门决算政府性基金收入支出决算表

单位:万元
项 目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
备注
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
               
        0 0 0     0 单位无政府性基金收支决算
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
合 计              
注:本表反映单位的政府性基金收支决算情况,如无数据同样按实公开,填报 “0”,并在备注栏标明“单位无政府性基金收支决算”。
 
 
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