2017年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [214]
扬州市历史文化名研究院2014年部门决算说明 [669]
2016年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [744]
2015年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明 [683]

2016年扬州市历史文化名城研究院部门预算编制说明
发表日期:2016-2-15 11:28:52   阅读:744次

一、部门主要职责
    对扬州文化进行研究、探索和宣传,多角度、宽视野、深层次地研讨扬州历史文化和现代文化,为树立好“扬州文化”品牌服务;研究扬州历史文化名城保护、利用、改造、复兴,为扬州历史文化名城保护与建设提供建议、咨询;按照“文化扬州”建设的整体规划,提供扬州文化咨询开发、整合和利用的合理化建议;对扬州文化进行实用性研究,对具体个案进行策划、设计和包装,带动文化旅游等产业发展;办好《中国名城》杂志。
二、内设机构及人员构成
    内设机构3个,分别是:综合处(挂专家联络处牌子)、研究室、编辑部。目前在职在编人员为8人,全部为专业技术人员。
三、2016年主要工作任务
    1. 注意研究质量,围绕十三五规划编制与扬州历史文化名城保护工作的提升进行研究。
做好3个课题:
    (1)扬州古城民居保护与活化全国示范点建设研究;(2)瘦西湖隧道评估与效率提升研究;(3)扬州运河古镇与古建筑研究。
出版3本书:《扬州桥梁建筑》;《扬州地方学文集》;《扬州民居活化文集》。
    2.出版《中国名城》杂志。
四、2016年收支预算情况
    1、收入预算
    当年收入预算212.56万元,财政补助212.56万元;
    2、支出预算
    当年支出预算212.56万元。具体为:
    按功能科目分类:城乡社区事务支出199.16万元,主要用于人员及履行单位职能支出;住房保障支出13.4万元,主要用于缴纳公积金及住房补贴。按支出用途分类:基本支出104.96万元,主要是人员支出为92.96万元;商品和服务支出定额12万元;为履行单位职能开展研究及办刊工作定项管理基本支出107.6万元,其中办公设备购置预算2万元,执法执勤用车运行维护费4万元;物业管理费用5万元,印刷费用28万元,基本运作类项目68.6万元。
    3、财政拨款支出预算
    财政拨款支出预算212.56万元,其中:城乡社区支出199.16万元;住房保障支出13.4万元。
    4、“五项”经费财政拨款支出预算
    “五项”经费财政拨款支出预算10万元,其中:一般公务用车运行维护费用4万元;公务接待费用1万元,用于专家交流;会议费5万元。
五、2016年“三公”经费预算的补充说明
    (一)“三公”经费支出预算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元,公务接待费支出预算为1万元。
    (二)“三公”经费支出预算增减变动情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,公务用车购置及运行费支出预算4万元,占80%,与2015年预算相比,减少33%,主要原因是单位内部控制减少公务车使用;公务接待费支出预算1万元,占20%,与2015年预算相比,减少61%%,主要原因是单位内部控制,严格公务接待标准与次数。


扬州市历史文化名城研究院
2015年11月18日

2016年市级部门收支预算总表

金额单位:万元
收入项目
 
支出项目
 
 
 
项目
金额
功能分类部分
金额
经济分类部分
金额
一、财政预算内拨款(补助) 212.56 一、一般公共服务支出   一、基本支出 104.96
二、预算管理非税收入   二、外交支出   1、工资福利支出 72.94
三、专户管理非税收入   三、国防支出   2、商品和服务支出 12
四、事业收入(不含专户管理非税收入)   四、公共安全支出   3、对个人和家庭补助支出 20.02
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出   二、项目支出 107.6
    八、社会保障与就业支出   1、商品和服务支出 105.6
    九、医疗卫生与计划生育支出   2、对个人和家庭的补助  
    十、节能环保支出   3、对企事业单位的补贴  
    十一、城乡社区事务支出 199.16 4、债务利息支出  
    十二、农林水支出   5、债务还本支出  
    十三、交通运输支出   6、其他资本性支出 2
    十四、资源勘探信息等支出   7、其他支出  
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 13.4    
    二十、粮油物资储备事务      
    廿一、国债还本付息支出      
    廿二、其他支出      
    廿三、转移性支出      
小 计
212.56
小 计
212.56
小 计
212.56
转移性收入小计       三、转移性支出小计  
一、上级补助经常性收入       1、对附属单位补助支出  
二、附属单位上缴收入       2、上缴上级支出  
三、动用上年结余结转          
           
收入合计 212.56 支出合计 212.56 支出合计 212.56

2016年财政拨款支出预算总表(功能分类)

金额单位:万元
功能科目 合计 部门本级支出 下属单位支出
201 一般公共服务支出      
202 外交支出      
203 国防支出      
204 公共安全支出      
205 教育支出      
206 科学技术支出      
207 文化体育与传媒支出      
208 社会保障和就业支出      
210 医疗卫生与计划生育支出      
211 节能环保支出      
212 城乡社区支出 199.16 199.16  
213 农林水支出      
214 交通运输支出      
215 资源勘探电力信息等支出      
216 商业服务业等支出      
217 金融支出      
219 援助其他地区支出      
220 国土海洋气象等支出      
221 住房保障支出 13.4 13.4  
222 粮油物资储备事务      
228 国债还本付息支出      
229 其他支出      
230 转移性支出      
支出合计 212.56 212.56  
注:本表反映汇总部门本级和下属单位的财政拨款支出预算情况。

2016年市级部门财政拨款支出预算明细表(功能分类)

金额单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
金额
212     城乡社区支出 199.16
212 1   城乡社区管理事务 199.16
212 1 99 其他城乡社区管理事务支出 199.16
221     住房保障支出 13.4
221 2   住房改革支出 13.4
221 2 1 住房公积金 7.88
221 2 2 提租补贴 2.59
221 2 3 购房补贴 2.93
         
         
         
注:本表按部门本级和下属单位分别公开。

2016年财政拨款基本支出预算表(经济分类)

单位代码
单位名称
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
绩效工资
伙食费
其他工资福利支出
小计
办公费
邮电费
差旅费
一般维修费
会议费(不含一、二类会议)
培训费
因公出国出(境)费用
公务接待费
工会经费
福利费
其他商品和服务支出
301 302 303
103019 扬州市历史文化名城研究院 104.96 72.94 14.43 27.56 1.2 4.87 16.88   8 12 1               3 5 3 20.02
                                               
                                               

2016年扬州市级部门财政拨款五项经费预算表

项目
“三公”经费合计
增幅%
因公出国(境)费用
公务用车购置费
公务用车运行维护费
公务接待经费
会议费
培训费
备注说明
预算 5 -41 4 1 5

2016年部门预算政府性基金预算支出表

金额:万元
科目编码
科目名称
金额
备注
        0 单位无政府性基金支出预算
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合 计    
注:本表反映单位的政府性基金支出预算情况,如无数据同样按实公开,填报“0”,并在备注栏标明“单位无政府性基金支出预算”。
 
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